| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 17623 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÕES DE CALHAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1222/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 150,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÕES DE CALHAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1222/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 1.800,00 | ||
| 19/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÕES DE CALHAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1222/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.800,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 17623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
