Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CONFORME MATRÍCULA Nº 23.788, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. |
11.338,21 |
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| 10/12/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CONFORME MATRÍCULA Nº 23.788, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. A. DURIGON. BM 02 |
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11.338,21 |
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| 10/12/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. A DURIGON. REF BM 02 |
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5.928,21 |
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| 10/12/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 496 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. A. DURIGON. REF BM 02 |
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5.410,00 |
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| 10/12/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
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-11.338,21 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.555,76 |
| 17/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17625/2024 |
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595,10 |
| 17/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17625/2024 |
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259,14 |
| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.928,21 |
| TOTAL |
11.338,21 |
11.338,21 |
11.338,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
