Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: 53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17628	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE CONSERTOS DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1224/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2024.	60,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE CONSERTOS DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1224/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2024.	1.680,00
17/12/2024	VALOR REFERENTE CONSERTOS DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1224/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		1.680,00
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017628/2024 53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA - 34263			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00