O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 17629 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DAS CALHAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1223/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. 150,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DAS CALHAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1223/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. 1.500,00
27/12/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DAS CALHAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1223/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº 31 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER. 1.500,00
09/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017629/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.