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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	17635	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO ONIBUS Nº208 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO ONIBUS Nº208 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	50,00
30/12/2024	VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO ONIBUS Nº208 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		50,00
09/01/2025	Pagamento de Empenho 17635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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