SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA 24 V
10,00
10,00
1.00
LANTERNA TR CR
218,00
218,00
1.00
PEÇAS, CHICOTE 2 VIAS PARA LANTERNA
9,00
9,00
1.00
PORTA FUSIVEL C/TAMPA
10,00
10,00
1.00
FUSÍVEL LAMINA 15 AMP + FIO 1 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK ID46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1219/2024 E ORDEM DE COMPRA 1934/2024.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
LAMPADA 24 V LANTERNA TR CR PEÇAS, CHICOTE 2 VIAS PARA LANTERNA PORTA FUSIVEL C/TAMPA FUSÍVEL LAMINA 15 AMP + FIO 1 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK ID46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1219/2024 E ORDEM DE COMPRA 1934/2024.
252,00
TOTAL
252,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
252,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
