| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 17641 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3217.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA AVENIDA BRASIL CFE. DFD SO Nº | 0,47 | 1.511,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA AVENIDA BRASIL CFE. DFD SO Nº1014/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2024. | 1.511,99 | ||
| 17/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA AVENIDA BRASIL CFE. DFD SO Nº1014/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.511,99 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.511,99 | ||
| TOTAL | 1.511,99 | 1.511,99 | 1.511,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
