| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 57.408.104 JOHN TAYLOR KREMER GODOI |
| Número do empenho: | 17642 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE ANIMAÇÃO FESTA NATAL EM COMUNIDADE (4 PERSONAGENS) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE FESTA COM 04 PERSONAGENS PARA O EVENTO NATAL EM COMUNIDADE, NO DIA 22/12, EM FRENTE À STASH, CFE MEMORANDO AS 663/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1910/2024. | 850,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | SERVIÇO DE ANIMAÇÃO FESTA NATAL EM COMUNIDADE (4 PERSONAGENS) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE FESTA COM 04 PERSONAGENS PARA O EVENTO NATAL EM COMUNIDADE, NO DIA 22/12, EM FRENTE À STASH, CFE MEMORANDO AS 663/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1910/2024. | 3.400,00 | ||
| 23/12/2024 | SERVIÇO DE ANIMAÇÃO FESTA NATAL EM COMUNIDADE (4 PERSONAGENS) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE FESTA COM 04 PERSONAGENS PARA O EVENTO NATAL EM COMUNIDADE, NO DIA 22/12, EM FRENTE À STASH, CFE MEMORANDO AS 663/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1910/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 3.400,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017642/2024 57 408 104 JOHN TAYLOR KREMER GODOI - 35279 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
