Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17644
Data de lançamento:
11/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, GRANITO BRANCO E PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO BRANCO E PRETO PARA REFORMA DE MONUMENTOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE COMPRA 1927/2024.
6.795,00
6.795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, GRANITO BRANCO E PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO BRANCO E PRETO PARA REFORMA DE MONUMENTOS DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE COMPRA 1927/2024.
6.795,00
13/12/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-6.795,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
