3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PINO DE MOLA CURTO
69,00
414,00
1.00
PEÇAS, FL. DIANT. PARAB. CARGO
1.093,00
1.093,00
6.00
BUCHA DE MOLA
53,33
320,00
1.00
PINO DE CENTRO
38,00
38,00
1.00
SILICONE NEUTRO PRETO
68,00
68,00
1.00
ADESIVO P/ JUNTAS
22,00
22,00
60.01
REBITE
0,33
20,00
1.00
DISCO FLAP
18,00
18,00
1.00
LONA DE FREIO, JOGO
648,00
648,00
4.00
RETENTOR EIXO FREIO
56,00
224,00
4.00
BUCHA NYLON EIXO
35,00
140,00
2.00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
88,00
176,00
2.00
PEÇAS, CONJUNTO SUPORTE MAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024.
182,50
365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
PINO DE MOLA CURTO PEÇAS, FL. DIANT. PARAB. CARGO BUCHA DE MOLA PINO DE CENTRO SILICONE NEUTRO PRETO ADESIVO P/ JUNTAS REBITE DISCO FLAP LONA DE FREIO, JOGO RETENTOR EIXO FREIO BUCHA NYLON EIXO RETENTOR CUBO TRASEIRO PEÇAS, CONJUNTO SUPORTE MAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024.
3.546,00
18/12/2024
PINO DE MOLA CURTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024. LIQUIDADO CFE. Nº DANFE Nº 8881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
3.546,00
23/12/2024
Pagamento de Empenho 17646/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.546,00
TOTAL
3.546,00
3.546,00
3.546,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.