| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 17646 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PINO DE MOLA CURTO | 69,00 | 414,00 |
| 1.00 | PEÇAS, FL. DIANT. PARAB. CARGO | 1.093,00 | 1.093,00 |
| 6.00 | BUCHA DE MOLA | 53,33 | 320,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | SILICONE NEUTRO PRETO | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | ADESIVO P/ JUNTAS | 22,00 | 22,00 |
| 60.01 | REBITE | 0,33 | 20,00 |
| 1.00 | DISCO FLAP | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | LONA DE FREIO, JOGO | 648,00 | 648,00 |
| 4.00 | RETENTOR EIXO FREIO | 56,00 | 224,00 |
| 4.00 | BUCHA NYLON EIXO | 35,00 | 140,00 |
| 2.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 88,00 | 176,00 |
| 2.00 | PEÇAS, CONJUNTO SUPORTE MAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024. | 182,50 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | PINO DE MOLA CURTO PEÇAS, FL. DIANT. PARAB. CARGO BUCHA DE MOLA PINO DE CENTRO SILICONE NEUTRO PRETO ADESIVO P/ JUNTAS REBITE DISCO FLAP LONA DE FREIO, JOGO RETENTOR EIXO FREIO BUCHA NYLON EIXO RETENTOR CUBO TRASEIRO PEÇAS, CONJUNTO SUPORTE MAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024. | 3.546,00 | ||
| 18/12/2024 | PINO DE MOLA CURTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024. LIQUIDADO CFE. Nº DANFE Nº 8881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.546,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 17646/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.546,00 | ||
| TOTAL | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
