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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17646 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PINO DE MOLA CURTO 69,00 414,00
1.00 PEÇAS, FL. DIANT. PARAB. CARGO 1.093,00 1.093,00
6.00 BUCHA DE MOLA 53,33 320,00
1.00 PINO DE CENTRO 38,00 38,00
1.00 SILICONE NEUTRO PRETO 68,00 68,00
1.00 ADESIVO P/ JUNTAS 22,00 22,00
60.01 REBITE 0,33 20,00
1.00 DISCO FLAP 18,00 18,00
1.00 LONA DE FREIO, JOGO 648,00 648,00
4.00 RETENTOR EIXO FREIO 56,00 224,00
4.00 BUCHA NYLON EIXO 35,00 140,00
2.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 88,00 176,00
2.00 PEÇAS, CONJUNTO SUPORTE MAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024. 182,50 365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 PINO DE MOLA CURTO PEÇAS, FL. DIANT. PARAB. CARGO BUCHA DE MOLA PINO DE CENTRO SILICONE NEUTRO PRETO ADESIVO P/ JUNTAS REBITE DISCO FLAP LONA DE FREIO, JOGO RETENTOR EIXO FREIO BUCHA NYLON EIXO RETENTOR CUBO TRASEIRO PEÇAS, CONJUNTO SUPORTE MAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024. 3.546,00
18/12/2024 PINO DE MOLA CURTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1929/2024. LIQUIDADO CFE. Nº DANFE Nº 8881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 3.546,00
23/12/2024 Pagamento de Empenho 17646/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.546,00
TOTAL 3.546,00 3.546,00 3.546,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.