3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, GRADE PARACHOQUE INFERIOR
300,00
300,00
1.00
FAROL COMPLETO VOLVO VM
1.300,00
1.300,00
1.00
PEÇAS, GRADE CENTRAL CAPO DIANTEIRO VOLVO
1.500,00
1.500,00
1.00
FAROL COMPLETO LE VOLVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 275/2024 E ORDEM DE COMPRA 1931/2024.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
PEÇAS, GRADE PARACHOQUE INFERIOR FAROL COMPLETO VOLVO VM PEÇAS, GRADE CENTRAL CAPO DIANTEIRO VOLVO FAROL COMPLETO LE VOLVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 275/2024 E ORDEM DE COMPRA 1931/2024.
4.400,00
26/12/2024
PEÇAS, GRADE PARACHOQUE INFERIOR
FAROL COMPLETO VOLVO VM
PEÇAS, GRADE CENTRAL CAPO DIANTEIRO VOLVO
FAROL COMPLETO LE VOLVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 275/2024 E ORDEM DE COMPRA 1931/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
4.400,00
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017648/2024
JULIANO GOELZER LTDA - 4624
4.400,00
TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
