| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER LTDA |
| Número do empenho: | 17648 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, GRADE PARACHOQUE INFERIOR | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | FAROL COMPLETO VOLVO VM | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | PEÇAS, GRADE CENTRAL CAPO DIANTEIRO VOLVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | FAROL COMPLETO LE VOLVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 275/2024 E ORDEM DE COMPRA 1931/2024. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | PEÇAS, GRADE PARACHOQUE INFERIOR FAROL COMPLETO VOLVO VM PEÇAS, GRADE CENTRAL CAPO DIANTEIRO VOLVO FAROL COMPLETO LE VOLVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 275/2024 E ORDEM DE COMPRA 1931/2024. | 4.400,00 | ||
| 26/12/2024 | PEÇAS, GRADE PARACHOQUE INFERIOR FAROL COMPLETO VOLVO VM PEÇAS, GRADE CENTRAL CAPO DIANTEIRO VOLVO FAROL COMPLETO LE VOLVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 275/2024 E ORDEM DE COMPRA 1931/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 4.400,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017648/2024 JULIANO GOELZER LTDA - 4624 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
