| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 17649 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 273/2024 E ORDEM DE COMPRA 1932/2024. | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 273/2024 E ORDEM DE COMPRA 1932/2024. | 290,00 | ||
| 13/12/2024 | OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 273/2024 E ORDEM DE COMPRA 1932/2024. LIQUIDADO CFE.. DANFE Nº 58192937 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 290,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17649/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
