Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17651
Data de lançamento:
11/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DISJUNTOR 20/ 40/ 32A
72,63
217,90
3.00
CURVA P/ELETRODUTO - BARRAMENTO NEUTRO/ TERRA
5,00
15,00
2.00
BARRAMENTO TERRA, NEUTRO
25,00
50,00
1.00
ELETRICIDADE, MODULO INT. SIMPLES 10A
9,30
9,30
4.00
CONECTOR RETO FLEXOR
3,90
15,60
2.00
CONDULETE
16,00
32,00
25.00
CABO FLEXIVEL
11,20
280,00
1.00
CAIXA DISJUNTOR SOBREPOR
285,00
285,00
1.00
CAIXA DE SOBREPOR - CAIXA DE SOBREPOR
11,00
11,00
2.00
ELETRODUTO, Plastico Antichama 3/4 1 UN
21,00
42,00
1.00
ELETRODUTO
29,00
29,00
1.00
TINTA SPRAY 400ML
25,00
25,00
1.00
OUTROS, ESPIGÃO MACHO
7,00
7,00
0.18
BARRAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 279/2024 E ORDEM DE COMPRA 1936/2024.
180,00
32,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
DISJUNTOR 20/ 40/ 32A CURVA P/ELETRODUTO - BARRAMENTO NEUTRO/ TERRA BARRAMENTO TERRA, NEUTRO ELETRICIDADE, MODULO INT. SIMPLES 10A CONECTOR RETO FLEXOR CONDULETE CABO FLEXIVEL CAIXA DISJUNTOR SOBREPOR CAIXA DE SOBREPOR - CAIXA DE SOBREPOR ELETRODUTO, Plastico Antichama 3/4 1 UN ELETRODUTO TINTA SPRAY 400ML OUTROS, ESPIGÃO MACHO BARRAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 279/2024 E ORDEM DE COMPRA 1936/2024.
1.051,20
13/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 279/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 880.605 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.051,20
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017651/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
1.051,20
TOTAL
1.051,20
1.051,20
1.051,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
