| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17652 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA | 419,88 | 1.259,64 |
| 3.00 | PARAFUSO WCL C/BUCHAS 10 C/2PC | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | ENGATE FLEXIVEL 40 CM | 8,00 | 24,00 |
| 3.00 | ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO | 11,50 | 34,50 |
| 3.00 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL | 39,00 | 117,00 |
| 15.06 | CERAMICA CEJATEL 50 X 50 PORTLAND | 24,00 | 361,44 |
| 10.00 | ARGAMASSA | 37,30 | 373,00 |
| 3.00 | REJUNTE VOTORAN | 7,50 | 22,50 |
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESPAÇADOR 3 E 4 MM | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | TINTA NOVACAR PISO 3,6L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 277/2024 E ORDEM DE COMPRA 1935/2024. | 112,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA PARAFUSO WCL C/BUCHAS 10 C/2PC ENGATE FLEXIVEL 40 CM ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL CERAMICA CEJATEL 50 X 50 PORTLAND ARGAMASSA REJUNTE VOTORAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESPAÇADOR 3 E 4 MM TINTA NOVACAR PISO 3,6L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 277/2024 E ORDEM DE COMPRA 1935/2024. | 2.451,08 | ||
| 13/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 277/2024 E ORDEM DE COMPRA 1935/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.451,08 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17652/2024 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 2.451,08 | ||
| TOTAL | 2.451,08 | 2.451,08 | 2.451,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
