Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17652
Data de lançamento:
11/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA
419,88
1.259,64
3.00
PARAFUSO WCL C/BUCHAS 10 C/2PC
10,00
30,00
3.00
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
8,00
24,00
3.00
ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO
11,50
34,50
3.00
ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL
39,00
117,00
15.06
CERAMICA CEJATEL 50 X 50 PORTLAND
24,00
361,44
10.00
ARGAMASSA
37,30
373,00
3.00
REJUNTE VOTORAN
7,50
22,50
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESPAÇADOR 3 E 4 MM
5,00
5,00
2.00
TINTA NOVACAR PISO 3,6L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 277/2024 E ORDEM DE COMPRA 1935/2024.
112,00
224,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA PARAFUSO WCL C/BUCHAS 10 C/2PC ENGATE FLEXIVEL 40 CM ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL CERAMICA CEJATEL 50 X 50 PORTLAND ARGAMASSA REJUNTE VOTORAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESPAÇADOR 3 E 4 MM TINTA NOVACAR PISO 3,6L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 277/2024 E ORDEM DE COMPRA 1935/2024.
2.451,08
13/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 277/2024 E ORDEM DE COMPRA 1935/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
2.451,08
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17652/2024
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.451,08
TOTAL
2.451,08
2.451,08
2.451,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
