| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 17656 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tinta acrílica, variadas cores, de 1ª linha, anti mofo, semi - brilho, para utilização em áreas internas e externas, nas paredes de reboco, com brilho característico, | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PE 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1020/2024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Tinta acrílica, variadas cores, de 1ª linha, anti mofo, semi - brilho, para utilização em áreas internas e externas, nas paredes de reboco, com brilho característico, Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PE 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1020/2024. | 840,00 | ||
| 13/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PE 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1020/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1405 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 840,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17656/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
