| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
| Número do empenho: | 17662 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1750.00 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA EM CORDÕES REALIZADOS NA RUA JACOB SCHUMACHER E JACOB PEDRO WINCK CFE.DFD SO Nº1016/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. | 1,55 | 2.712,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA EM CORDÕES REALIZADOS NA RUA JACOB SCHUMACHER E JACOB PEDRO WINCK CFE.DFD SO Nº1016/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. | 2.712,50 | ||
| 17/12/2024 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA EM CORDÕES REALIZADOS NA RUA JACOB SCHUMACHER E JACOB PEDRO WINCK CFE.DFD SO Nº1016/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.712,50 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17662/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.712,50 | ||
| TOTAL | 2.712,50 | 2.712,50 | 2.712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
