Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, LAJEADO, GREJU, MARGENS DO RIO PULADOR E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE.DFD SO Nº1017/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.
16,71
2.489,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, LAJEADO, GREJU, MARGENS DO RIO PULADOR E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE.DFD SO Nº1017/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.
2.489,79
17/12/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, LAJEADO, GREJU, MARGENS DO RIO PULADOR E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE.DFD SO Nº1017/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
2.489,79
19/12/2024
Pagamento de Empenho 17663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.489,79
TOTAL
2.489,79
2.489,79
2.489,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
