| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 17663 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 149.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, LAJEADO, GREJU, MARGENS DO RIO PULADOR E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE.DFD SO Nº1017/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. | 16,71 | 2.489,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, LAJEADO, GREJU, MARGENS DO RIO PULADOR E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE.DFD SO Nº1017/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. | 2.489,79 | ||
| 17/12/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, LAJEADO, GREJU, MARGENS DO RIO PULADOR E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE.DFD SO Nº1017/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.489,79 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.489,79 | ||
| TOTAL | 2.489,79 | 2.489,79 | 2.489,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
