| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 17667 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Padarias Comunitárias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 470,08 |
| 1800.00 | LOTE 06 - SALGADOS | 0,99 | 1.782,00 |
| 250.00 | LOTE 08 - Mini hambúrguer | 3,00 | 750,00 |
| 15.00 | LOTE 14 - Pão de queijo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVERE CIDADE E INTERIOR, CFE.MEMORANDO STASH Nº664/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 39,90 | 598,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer LOTE 14 - Pão de queijo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVERE CIDADE E INTERIOR, CFE.MEMORANDO STASH Nº664/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 3.600,58 | ||
| 20/12/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer LOTE 14 - Pão de queijo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVERE CIDADE E INTERIOR, CFE.MEMORANDO STASH Nº664/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58304728 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABAIANA RITTER GRAVE. | 3.600,58 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 17667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.600,58 | ||
| TOTAL | 3.600,58 | 3.600,58 | 3.600,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
