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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	17669	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.21	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES E ALAMBRADOS REALIZADOS NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIO CFE.MEMORANDO SAP Nº471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2024.	145,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES E ALAMBRADOS REALIZADOS NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIO CFE.MEMORANDO SAP Nº471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2024.	900,00
17/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES E ALAMBRADOS REALIZADOS NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIO CFE.MEMORANDO SAP Nº471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		900,00
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17669/2024 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00