SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR (JANTA 05/12/2024 - FEZ REFEIÇÃO FORA DO ESTADO SENDO QUE HAVIA RECEBIDO O VALOR DA JANTA DENTRO NO ESTADO E CAFÉ DA MANHÃ 06/12/2024)A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE/MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS LOCAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/12 ÀS 03H E RETORNO APENAS DIA 06/12/2024 ÀS 10H POR MOTIVO DE ATRASO NO VÔO, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 1241/2024.
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR (JANTA 05/12/2024 - FEZ REFEIÇÃO FORA DO ESTADO SENDO QUE HAVIA RECEBIDO O VALOR DA JANTA DENTRO NO ESTADO E CAFÉ DA MANHÃ 06/12/2024)A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE/MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS LOCAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/12 ÀS 03H E RETORNO APENAS DIA 06/12/2024 ÀS 10H POR MOTIVO DE ATRASO NO VÔO, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 1241/2024.
168,00
11/12/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR (JANTA 05/12/2024 - FEZ REFEIÇÃO FORA DO ESTADO SENDO QUE HAVIA RECEBIDO O VALOR DA JANTA DENTRO NO ESTADO E CAFÉ DA MANHÃ 06/12/2024)A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE/MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS LOCAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/12 ÀS 03H E RETORNO APENAS DIA 06/12/2024 ÀS 10H POR MOTIVO DE ATRASO NO VÔO, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 1241/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO.
168,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017670/2024
VANESSA SCHWANKE FONTANA REBELATO - 15842
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
