| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 17672 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1603/2024 E 17671/2024. | 2.337,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1603/2024 E 17671/2024. | 2.337,62 | ||
| 11/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1603/2024 E 17671/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/162454 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 2.337,62 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.337,62 | ||
| TOTAL | 2.337,62 | 2.337,62 | 2.337,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
