| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 17673 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 264.00 | Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 36,00 | 9.504,00 |
| 210.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 20,00 | 4.200,00 |
| 115.00 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, SENDO 30 DIAS DE VEICULAÇÃO, MEMORANDO COMUNICAÇÃO 170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 087/2023. | 24,00 | 2.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, SENDO 30 DIAS DE VEICULAÇÃO, MEMORANDO COMUNICAÇÃO 170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 087/2023. | 16.464,00 | ||
| 11/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, SENDO 30 DIAS DE VEICULAÇÃO, MEMORANDO COMUNICAÇÃO 170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 087/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2615 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 16.464,00 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017673/2024 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230 | 16.464,00 | ||
| TOTAL | 16.464,00 | 16.464,00 | 16.464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
