Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025. EMP. COMPL. AO Nº 5365/2024. |
2.200,00 |
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11/12/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2025. EMP. COMPL. AO Nº 5365/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 229941 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GREICE PETRY. NOV/24. |
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600,98 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17675/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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538,85 |
17/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17675/2024 |
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62,13 |
26/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022. EMP. COMPL. AO Nº 5365/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/230461 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GREICI P.S.DOS SANTOS REF.DEZEMBRO/2024. |
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1.325,76 |
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26/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-273,26 |
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27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº055-2022. EMP. COMPL. AO Nº 5365/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/230461 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GREICI P.S.DOS SANTOS REF.DEZEMBRO/2024. |
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1.262,13 |
27/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17675/2024 |
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63,63 |
TOTAL |
1.926,74 |
1.926,74 |
1.926,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |