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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	1768	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
323.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO E SERVIÇOS DE ROÇADA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS REALIZADOS NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº52/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/2022.	1,55	500,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO E SERVIÇOS DE ROÇADA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS REALIZADOS NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº52/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/2022.	500,65
07/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO E SERVIÇOS DE ROÇADA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS REALIZADOS NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº52/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDE OLIVEIRA FERREIRA.		500,65
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2024 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			500,65
TOTAL		500,65	500,65	500,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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