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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17681	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 452/2024.	0,00	1.560,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 452/2024.	1.560,30
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5425 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.		1.560,30
TOTAL		1.560,30	1.560,30	0,00
SALDO A PAGAR				1.560,30

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/12/2024	88,69	9803/2024	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19/12/2024	195,11	9803/2024	A Lançar
TOTAL		283,80