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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17689	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13893/2024.	0,00	1.020,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13893/2024.	1.020,86
11/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13893/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3153 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.020,86
18/12/2024	Pagamento de Empenho 17689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.020,86
TOTAL		1.020,86	1.020,86	1.020,86
SALDO A PAGAR				0,00