| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 153.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº45/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. | 16,71 | 2.556,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº45/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. | 2.556,63 | ||
| 01/02/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº45/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 2.556,63 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001769/2024 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 | 2.556,63 | ||
| TOTAL | 2.556,63 | 2.556,63 | 2.556,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
