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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001	Exportar os Dados

Número do empenho:	1769	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
153.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº45/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022.	16,71	2.556,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº45/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022.	2.556,63
01/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº45/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.556,63
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001769/2024 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332			2.556,63
TOTAL		2.556,63	2.556,63	2.556,63
SALDO A PAGAR				0,00