VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 464/2024.
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12.482,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 464/2024.
12.482,40
18/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5437 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. DEZ/24.
12.482,40
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17690/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.212,03
26/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17690/2024
709,49
26/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17690/2024
1.560,88
TOTAL
12.482,40
12.482,40
12.482,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
