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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17693	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 467/2024.	0,00	3.120,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 467/2024.	3.120,60
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5435 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. DEZ/24.		3.120,60
26/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.553,01
26/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17693/2024			177,37
26/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17693/2024			390,22
TOTAL		3.120,60	3.120,60	3.120,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/12/2024	177,37	9737/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/12/2024	390,22	9737/2024	Lançada
TOTAL		567,59