VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 471/2024.
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1.560,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 471/2024.
1.560,30
18/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5439 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER. DEZ/24.
1.560,30
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17696/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.276,50
26/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17696/2024
88,69
26/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17696/2024
195,11
TOTAL
1.560,30
1.560,30
1.560,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
