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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	177	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04.	0,00	1.005,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 335,04.	1.005,12
24/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12053 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.JANEIRO/2024.		335,04
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			318,29
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 177/2024			16,75
21/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/2024.		335,04
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			318,29
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 177/2024			16,75
15/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12381 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. MAR/24.		335,04
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			318,29
02/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 177/2024			16,75
TOTAL		1.005,12	1.005,12	1.005,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2024	16,75	310/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	16,75	873/2024	Lançada
ISS	15/03/2024	16,75	1548/2024	Lançada
TOTAL		50,25