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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	1770	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
153.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº46/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	2.556,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº46/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	2.556,63
01/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, PINTURA DE CORDÃO E CAPINA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº46/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.556,63
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			2.556,63
TOTAL		2.556,63	2.556,63	2.556,63
SALDO A PAGAR				0,00