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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17701	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13881 E 15445/2024.	0,00	17,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13881 E 15445/2024.	17,97
12/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 06,07 E 08 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13881 E 15445/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3269 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		17,97
18/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017701/2024 MERCADO HEELLER LTDA - 8219			17,97
TOTAL		17,97	17,97	17,97
SALDO A PAGAR				0,00