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Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR SCHROEDER 00915756056	Exportar os Dados

Número do empenho:	17708	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1256/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2023.	13,28	2.656,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1256/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2023.	2.656,00
28/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1256/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C.SCHUSSLER.		2.656,00
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017708/2024 JUNIOR SCHROEDER 00915756056 - 29970			2.656,00
TOTAL		2.656,00	2.656,00	2.656,00
SALDO A PAGAR				0,00