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Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002	Exportar os Dados

Número do empenho:	17711	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE CONSERTO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE FORRO NA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1232/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2024.	60,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE CONSERTO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE FORRO NA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1232/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2024.	1.920,00
17/12/2024	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE CONSERTO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE FORRO NA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1232/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SHUSSLER.		1.920,00
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017711/2024 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00