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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004

Dados do Empenho

Número do empenho:	17713	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
155.50	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COM ALTA PRESSÃO REALIZADOS NA ÁREA EXTERNA DA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1254/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	16,71	2.598,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COM ALTA PRESSÃO REALIZADOS NA ÁREA EXTERNA DA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1254/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	2.598,40
19/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COM ALTA PRESSÃO REALIZADOS NA ÁREA EXTERNA DA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1254/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		2.598,40
TOTAL		2.598,40	2.598,40	0,00
SALDO A PAGAR				2.598,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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