| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 17718 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.67 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO TELHADO DO CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº610/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 150,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO TELHADO DO CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº610/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. | 1.000,00 | ||
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO TELHADO DO CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº610/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITER GRAVE. | 1.000,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17718/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
