| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 17723 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | Balas Mastigáveis pct. com 02 kg, sabores diversos, Prazo de validade: mínimo 6 meses EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108 PACOTES DE BALAS MASTIGÁVEIS PACOTE DE 02KG PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS (CARAVANA DO PAPAI NOEL/NATAL EM COMUNIDADE/NATAL ILUMINADO), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024 E MEMORANDO SE 1235/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17660/2024. | 33,20 | 3.585,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Balas Mastigáveis pct. com 02 kg, sabores diversos, Prazo de validade: mínimo 6 meses EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108 PACOTES DE BALAS MASTIGÁVEIS PACOTE DE 02KG PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS (CARAVANA DO PAPAI NOEL/NATAL EM COMUNIDADE/NATAL ILUMINADO), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024 E MEMORANDO SE 1235/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17660/2024. | 3.585,60 | ||
| 26/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108 PACOTES DE BALAS MASTIGÁVEIS PACOTE DE 02KG PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS (CARAVANA DO PAPAI NOEL/NATAL EM COMUNIDADE/NATAL ILUMINADO), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024 E MEMORANDO SE 1235/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17660/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3225; 1/3250 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO CLEDECI CHIESA. | 3.585,60 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17723/2024 SARA BECKER WILKE LTDA - 31331 | 3.585,60 | ||
| TOTAL | 3.585,60 | 3.585,60 | 3.585,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
