| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA |
| Número do empenho: | 17726 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, ÓCULOS VALOR REFERENTE AUXILIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706 7065 7345 7312 E 708 5053 0984 9675 CFE; OFICIO Nº 01782.000.890/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 211/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1943/2024. | 650,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | OUTROS, ÓCULOS VALOR REFERENTE AUXILIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706 7065 7345 7312 E 708 5053 0984 9675 CFE; OFICIO Nº 01782.000.890/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 211/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1943/2024. | 1.300,00 | ||
| 13/12/2024 | OUTROS, ÓCULOS VALOR REFERENTE AUXILIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706 7065 7345 7312 E 708 5053 0984 9675 CFE. MEMORANDO INTERNO 211/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1943/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9476 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 1.300,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17726/2024 BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA - 20591 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
