| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 17727 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 282/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1944/2024. | 475,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 282/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1944/2024. | 475,00 | ||
| 17/12/2024 | MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 282/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1944/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1905 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 475,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17727/2024 JOSEANE TESCK - 5228 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
