Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17728
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
23.00
cal p/pintura - cal p/pintura
15,50
356,50
5.00
cal p/pintura
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE CORDÕES CFE MEMORNDO INTERNO 280/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1945/2024.
17,50
87,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
cal p/pintura - cal p/pintura cal p/pintura
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE CORDÕES CFE MEMORNDO INTERNO 280/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1945/2024.
444,00
17/12/2024
cal p/pintura - cal p/pintura
cal p/pintura
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE CORDÕES CFE MEMORNDO INTERNO 280/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1945/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 880.699 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
444,00
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17728/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
444,00
TOTAL
444,00
444,00
444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
