Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17733
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE RETIRADA E REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E REFORMA DOS MONUMENTOS DA PRAÇA DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1926/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17643/2024.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
SERVIÇO DE RETIRADA E REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E REFORMA DOS MONUMENTOS DA PRAÇA DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1926/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17643/2024.
250,00
13/12/2024
SERVIÇO DE RETIRADA E REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E REFORMA DOS MONUMENTOS DA PRAÇA DEVIDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 468/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1926/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17643/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 818 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
250,00
18/12/2024
Pagamento de Empenho 17733/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
