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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	17735	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
170.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA EM CALÇADAS E LIMPEZA EM GERAL DA VEGETAÇÃO NAS AVENIDAS FORTALEZA E GOIANESIA, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº884/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	16,71	2.840,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA EM CALÇADAS E LIMPEZA EM GERAL DA VEGETAÇÃO NAS AVENIDAS FORTALEZA E GOIANESIA, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº884/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2.840,70
17/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA EM CALÇADAS E LIMPEZA EM GERAL DA VEGETAÇÃO NAS AVENIDAS FORTALEZA E GOIANESIA, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº884/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.840,70
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017735/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			2.840,70
TOTAL		2.840,70	2.840,70	2.840,70
SALDO A PAGAR				0,00