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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17739	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	50,00
1.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	45,00
1.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº162 E DA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº1025/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº162 E DA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº1025/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	145,00
20/12/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº162 E DA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº1025/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		145,00
27/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017739/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00