Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015	Exportar os Dados

Número do empenho:	17741	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 29/11 A 20/12/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1262/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.	320,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 29/11 A 20/12/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1262/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.	1.600,00
20/12/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 29/11 A 20/12/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1262/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.600,00