| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015 |
| Número do empenho: | 17741 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 29/11 A 20/12/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1262/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023. | 320,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 29/11 A 20/12/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1262/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023. | 1.600,00 | ||
| 20/12/2024 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA CRIANÇAS REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 29/11 A 20/12/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº1262/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. | 1.600,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17741/2024 RUDINEI SANTANA 92174310015 - 32478 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
