Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17748
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MANGUEIRA C/AMOSTRA - MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 286/2024 E ORDEM DE COMPRA 1947/2024.
62,33
187,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA - MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 286/2024 E ORDEM DE COMPRA 1947/2024.
187,00
26/12/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA - MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 286/2024 E ORDEM DE COMPRA 1947/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8909 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
187,00
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017748/2024
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
187,00
TOTAL
187,00
187,00
187,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
