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Exercício: 2024
Nome do Credor: M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1775	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº47/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	80,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº47/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	1.440,00
13/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº47/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.440,00
15/03/2024	Pagamento de Empenho 1775/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00