| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 |
| Número do empenho: | 17750 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 335.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 4.448,80 |
| 335.00 | Servente – Chapisco - 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E MURO REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº676/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2022. | 2,98 | 998,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Servente – Chapisco - 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E MURO REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº676/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2022. | 5.447,10 | ||
| 16/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E MURO REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº676/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 5.447,10 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17750/2024 ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 - 23280 | 5.447,10 | ||
| TOTAL | 5.447,10 | 5.447,10 | 5.447,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
