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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068	Exportar os Dados

Número do empenho:	17750	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
335.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	4.448,80
335.00	Servente – Chapisco - 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E MURO REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº676/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2022.	2,98	998,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Pintor / pintura 2 demãos Servente – Chapisco - 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E MURO REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº676/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2022.	5.447,10
16/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E MURO REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO AS Nº676/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		5.447,10
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17750/2024 ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 - 23280			5.447,10
TOTAL		5.447,10	5.447,10	5.447,10
SALDO A PAGAR				0,00