Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
17751
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:
3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1593/2024.
0,00
8,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1593/2024.
8,16
13/12/2024
VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1593/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO V
8,16
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017751/2024
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/RS - 3168
8,16
TOTAL
8,16
8,16
8,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
