| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 17752 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | OUTROS, PLACA CHAPA PS 50CM X 50 CM | 120,00 | 2.880,00 |
| 14.00 | OUTROS, PLACA EM ACRÍLICO 17CM X 13 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 50X50 E 17X13 DESTINADAS PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL COM ALTO INDICES NO IMERS/ SAERS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1235/2024 ORDEM DE COMPRA 1955/2024. | 39,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | OUTROS, PLACA CHAPA PS 50CM X 50 CM OUTROS, PLACA EM ACRÍLICO 17CM X 13 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 50X50 E 17X13 DESTINADAS PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL COM ALTO INDICES NO IMERS/ SAERS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1235/2024 ORDEM DE COMPRA 1955/2024. | 3.426,00 | ||
| 17/12/2024 | OUTROS, PLACA CHAPA PS 50CM X 50 CM OUTROS, PLACA EM ACRÍLICO 17CM X 13 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 50X50 E 17X13 DESTINADAS PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL COM ALTO INDICES NO IMERS/ SAERS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1235/2024 ORDEM DE COMPRA 1955/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58265817 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 3.426,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.426,00 | ||
| TOTAL | 3.426,00 | 3.426,00 | 3.426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
