SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
OUTROS, PLACA CHAPA PS 50CM X 50 CM
120,00
2.880,00
14.00
OUTROS, PLACA EM ACRÍLICO 17CM X 13 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 50X50 E 17X13 DESTINADAS PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL COM ALTO INDICES NO IMERS/ SAERS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1235/2024 ORDEM DE COMPRA 1955/2024.
39,00
546,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
OUTROS, PLACA CHAPA PS 50CM X 50 CM OUTROS, PLACA EM ACRÍLICO 17CM X 13 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 50X50 E 17X13 DESTINADAS PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL COM ALTO INDICES NO IMERS/ SAERS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1235/2024 ORDEM DE COMPRA 1955/2024.
3.426,00
17/12/2024
OUTROS, PLACA CHAPA PS 50CM X 50 CM
OUTROS, PLACA EM ACRÍLICO 17CM X 13 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 50X50 E 17X13 DESTINADAS PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL COM ALTO INDICES NO IMERS/ SAERS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1235/2024 ORDEM DE COMPRA 1955/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58265817 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
3.426,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 17752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.426,00
TOTAL
3.426,00
3.426,00
3.426,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
